中国人申请美国EIN几个方法

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EIN是Employer Identification Number的缩写,中文叫做雇主识别号码,也称为联邦雇主识别号码或联邦税收识别号码,是由美国国税局分配给在美国经营的商业实体的唯一的九位数字,用于识别身份。当该号码用于识别而不是用于报告工资税时,通常称为纳税人识别号,而用于报告工资税时,通常称为EIN。这些数字用于税务管理,不得用于其他任何目的。

上面这段话来自维基百科(英文),相信大家看完以后应该对EIN有了个大概的认识,VPS大玩家对EIN的了解也就这么多,不过VPS大玩家在2017年就开始使用EIN,主要用在以下几个方面:

  1. 注册CJ广告联盟帐号,用EIN代替SSN来提交税表
  2. 申请408544虚拟信用卡开卡平台
  3. 美国对公银行账户开户,例如BOA,Chase以及其他一些网络银行
  4. 申请美国Stripe帐号,可以无限开虚拟信用卡
  5. 在美国电商平台卖东西,如亚马逊等
  6. 在美国亚马逊或者iBook发布电子书

如果您有注册美国公司,会计师一般都会帮您申请EIN,因此本文并不打算讨论如何给美国公司申请EIN。根据美国国税局官网的介绍,申请EIN是国税局提供的一项免费服务,美国居民可以通过网络、传真或者邮寄的方式申请EIN,美国境外人士可以通过境外服务专线申请。本文主要介绍中国人如何在国内通过打电话、发传真或者网络的方式申请美国EIN。

无论您打算通过哪种方式申请,最好先下载一份SS-4表格来填一下,申请EIN时需要用到这个表格。作为一个中国人,申请EIN的理由并不多,这里我们选择的理由是:在亚马逊发布电子书。

如何填写这个表格,亚马逊有个样板:Amazon提供的SS-4表格例子,大家可以根据自己的实际情况如实填写。

打电话申请

电话:(267) 941-1099

服务时间:周一到周五美东时间上午6点到晚上11点

电话中会问你的姓名,邮寄地址,申请者类型,申请EIN的目的,开始做生意的日期,主要提供什么类型的服务,电话号码以及三个额外的问题,主要就是表格上填写的内容。

打电话之前,最好准备一下,需要准备的有:

  1. 打电话的方式,可以用Google Voice或者叮咚Dingtone
  2. 把你的美国号码,中国号码都写在纸上,用英语读熟,申请EIN的时候,客服会问你要电话号码。
  3. 表格多看几遍,熟悉表格的内容以后,更容易听懂客服在问你什么问题,有备无患。

当一切准备就绪,勇敢地拿起电话,申请属于你的EIN吧!

VPS大玩家于2020年11月10日晚间做了个测试,打电话申请了一个EIN,一共花了32分钟,其中有20分钟在排队,真正申请EIN只花了10分钟左右。

电话接通后,首先是问好,然后问打电话的目的,直接说要申请 Employer Identification Number。接下来问姓名,邮寄地址等SS-4表格上的内容,最后问了我的电话号码以及三个额外的问题,例如是否会做与菠菜有关的事情,会不会在美国请人等问题,全部回答NO即可。

接下来客服跟我核对姓名、地址,客服会把姓名和地址逐个字母拼一遍,核对完以后直接报给我EIN号码,并让我复述了一遍,确认我听到的EIN号码无误。

最后,客服念了一份声明,告诉我IRS会寄一份EIN原件到我提供的地址。

2020年11月21日更新:EIN确认信到达VPS大玩家租用的美国地址,证明中国人通过打电话的方式申请美国EIN完全可行,这可是当成美国地址证明的好材料。

EIN确认信

EIN确认信

发传真申请

传真号码可以在这里找到:“Where to File Your Taxes” (for Form SS-4) ,我用的是Fax: (304) 707-9471 (outside the U.S.)

目前还没有收到回传的EIN号码,有结果再汇报。

通过网络申请

如果你有SSN或者ITIN,可以在IRS的网站上在线申请EIN:雇主身份识别号码 (EIN) 在线申请,一般10分钟左右就可以请成功,拿到一份含有EIN的PDF文件。可惜中国人基本上都没有SSN或者ITIN,或者使用ITIN申请会出现错误提示,因此只能找有SSN的人代为申请。在Fiverr上花15美元即可搞定,如图:

有些新卖家为了招揽生意,会开出10刀的低价。10刀或者15刀,只会给你一个号码。如果需要EIN确认信(EIN confirmation letter),价格是25美元。

在Fiverr上请人申请EIN的流程:打开www.fiverr.com,搜索EIN,选一个评价和价格都不错的卖家下单即可。

下单后,卖家会问你要姓名、地址等IRS需要的信息,一般2个工作日可发货。

Fiverr这个平台还是挺靠谱的,VPS大玩家之前在Fiverr上找人设计过广告图片和视频,也找人邮寄过明信片来验证租来的美国地址,跟淘宝的交易流程差不多。

Fiverr可以使用PayPal和信用卡付款,如果你没有外币信用卡,可以试试Easypay虚拟卡

申请EIN以后,需要报税吗?是否会产生税务问题?主要看您申请EIN的目的是什么。VPS大玩家申请EIN是为了发布电子书,这是亚马逊平台的要求。亚马逊在支付版税时,会预扣30%的税交给国税局。根据中美税务协定优惠政策,中国人只需要缴纳10%的税,因此我们可以向IRS申请退税,申请EIN的目的就是这个。我们可以在SS-4表格的第二页Do I Need An EIN?中找到这样一条:

我们申请EIN的目的,是为了满足IRS的合规要求,享受税务协定优惠政策,这是按规定办事,怎么会产生税务问题呢?缴税缴得明明白白。

当然,如果您申请EIN是为了申请Stripe,放到独立站上去收款,那肯定是需要进行税务申报的,因为Stripe会把您的收入情况上报到美国国税局。具体怎么报税,可以咨询会计师,他们会帮您解决这些问题。

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评论 30

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  1. 隔壁老王申请EIN后,后续需要定期报税维护什么的么回复
    • vps大玩家不需要,EIN申请成功后是终身有效的,没有额外的费用。回复
  2. 隔壁老王确认信,需要邮寄到美国地址还是中国地址也可以?回复
    • vps大玩家可以寄中国,可能会寄丢回复
      • 隔壁老王丢了也没大碍吧回复
        • vps大玩家一般不影响使用,不过有些平台会要求提供EIN确认信回复
  3. dray在线申请的时候提示暂不可用,查了下工作时间到美东晚上10点的啊,奇怪 EIN Assistant Our online assistant is currently unavailable. We apologize for the inconvenience. Please try again at a later time. You may have accessed the Online EIN Assistant outside the hours of operation. The hours of operation are posted here.回复
    • vps大玩家你留言的时间是美国东部时间晚上10:24回复
      • dray试着填入我的 ITIN 申请了一下,提示我 Error(s) has occurred: The information you have entered does not match IRS records.回复
        • vps大玩家我用ITIN也是这个提示回复
      • dray又换了个类型申请了一下,提示内容如下: We are unable to provide you with an EIN. We apologize for the inconvenience, but based on the information provided we are unable to provide you with an EIN through this online assistant. Please call 1-800-829-4933 for assistance. When outside the US, call 267-941-1099. TTY/TDD: 1-800-829-4059. Please have your information readily available, and mention reference number 105.回复
      • dray网上查了下,105 大概是重试了太多次的原因?但是我只试了2次。建议是等待24小时再试一下。明天晚上再试试回复
  4. 湖北老表IRS今天放假了吗回复
    • vps大玩家如果是在线申请,时间是:周一至周五,上午 7 点至晚上 10 点(美国东部标准时间),现在是冬令时,还没到时间。回复
      • 湖北老表好的,谢谢回复
      • 湖北老表昨天美国全国放假一天回复
  5. 湖北路人乙又跟大佬学了一招!回复
  6. locyoo已经申请下来了回复
    • vps大玩家大佬厉害了!回复
  7. 湖北老表我也申请下来了,工作人员喊了一个翻译了,我的被批了。回复
    • vps大玩家那看来服务挺不错的,还有翻译,想得很周到回复
  8. 和谐如果有ssn ,怎么给合作伙伴申请ein回复
  9. 和谐合作伙伴不是美国人回复
    • vps大玩家 应该可以直接在IRS的网站上在线申请,我没有SSN,没试过。回复
  10. mianyik请教,有ITIN,网申的时候,ITIN号码填在哪一栏?是填在‘7b SSN,ITIN,OR EIN' 这一栏?回复
    • vps大玩家用ITIN申请一般会出错,建议打电话申请回复
  11. 三疯搞定了,感谢大佬。回复
  12. mianyik填表,我有几处请教: 1、第6栏,办公地址是写中国还是美国?我ITIN是写的中国,这我想填美国可否?是不是和ITIN不符? 2、第7b栏 我有ITIN,要不要填?(我疑虑是没有ITIN,也没有营业证什么,IRS凭什么给你EIN) 3、最后一栏,手写签名、日期,这个怎么处理?邮寄没问题,打电话,这个对方又看不见。 先谢谢了!回复
    • vps大玩家办公地址写中国 邮寄地址写美国 7B空着就行了 其实你可以不用填表,填表只是为了自己方便,打电话的时候有个参考。回复
  13. mianyik12.2晚上,电话IRS申请,拿到了EIN号码。 电话等了1个多小时(还好是用的GV,不然电话费要花不少),客服是一个大妈。她没有按照SS-4表的顺序,问了名字,电话,又问了中国国内地址,然后又问了什么有没有SSN等等,大部分我听不懂,完全不按表格一栏一栏问,我被搞晕了。后来实在没法沟通,她主动说要找翻译,我同意后,找了翻译。 过程要注意,会问要不要在美国雇人,公司在美国的地址,公司产品什么的。我说的是个人出电子书Publishing ebooks online。 整个过程不长,通过后就给你EIN号,这个号马上可以用,但是在IRS查到要2个星期后。 想申的可以电话过去,我一个英语250都能操起电话,还有什么可怕的。回复

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