通过在亚马逊出书的方式申请美国ITIN的具体方法

ITIN是Individual Taxpayer Identification Number的简称,中文名称叫“个人纳税识别号码”,是美国IRS(国税局)核发的一种用于处理税表的号码,主要针对那些没有美国社会安全号码(SSN)且无法从社会安全局(SSA)取得社会安全号码,但是又有报税需求的外国人(非美国居民),具体可参考IRS官网:个人纳税识别号码(ITIN),中国人也可以申请美国个人纳税识别号码,具体可参考:在国内申请美国ITIN的几个方法

有了ITIN,你可以做以下事情

通过在美国亚马逊出书来申请美国ITIN应该是目前最简单,最便宜的方法。

为了获得ITIN,您必须以合理的理由说服IRS:您确实需要纳税,或者您申请ITIN来来享受美国和其他国家的税收优惠政策。

您可能会问,如果我在美国没有收入,我该如何报税或享受税收协定的好处呢?方法很简单,就是使用本文中介绍的方法:您可以通过在美国亚马逊上发布电子书来获得收入,或者不发布电子书,但是有理由立即申请ITIN。提醒:通过这种方法申请ITIN,有一定的几率被IRS拒绝,拒绝的理由是:

We rejected your application for an individual Taxpayer Identification Number(ITIN) because the supporting documents you sent don’t support the exception to filling a U.S. tax retun that you claimed.

保险一点的办法是老老实实发布电子书,让朋友购买一本来产生收入,等来年收到1042-S税表后再申请ITIN。

如果您是以下国家/地区的公民,则可以在每一年的任何申请ITIN,不需要等到报税季。

申请ITIN的所需要的材料

  1. Amazon KDP工作人员的签名信(ITIN  Letter)
  2. W-7表格
  3. 护照或护照公证副本
  4. 美国以外的真实地址,这个地址要用于收取Amazon发出来的ITIN Letter以及IRS核发给你的ITIN

注册KDP,索取ITIN Letter

首先,注册KDP,输入您的个人信息,然后进行税务面试。在面试的“纳税身份信息”部分中,您不应选择“ 我有美国TIN ”或“ 我有美国TIN ”,应该选择以下三个原因之一,如图:

申请美国ITIN的理由

完成税务面试后,您将发现您在KDP上的收入的30%将被扣留,这为您提供了申请ITIN的理由:享受所得税条约的好处,如图:

预扣税

你并不需要真的去发布一本电子书,然后找人购买产生收入后再去申请ITIN Letter。 由于通过种方式拿ITIN Letter的人很多,现在必须发布电子书且需要有人购买才能申请ITIN Letter。付款周期是2个月,也就是3月的收入会在5月29日支付给你。

当你注册好KDP以后,可以直接通过电子邮件或电话联系客服,要求他们给你发ITIN Letter,这是电子邮件的模板:

Dear Sir/Madam,

I am a resident of China and I plan to publish books on Amazon KDP. According to IRS I am entitled to tax treaty benefits and would like to apply for an ITIN.

Could you please provide me a hand-signed letter from Amazon KDP, written on Amazon KDP letterhead stating that I am a nonresident alien required to get an ITIN to claim tax treaty benefit? My treaty country is China and the treaty article number is 11.

I would appreciate if you could mail the letter to my mailing address provided in my KDP account. My legal name is <Your name> and date of birth is <Your date of birth>. Thank you for your help and I look forward to your reply.

Best regards

<Your name>

亚马逊回复的第一封信

邮件发出后的24小时内收到了他们的回复,他们告诉我他们将向其税务小组提交请求,并将信件发送至我在帐户资料中填写的地址。

收到第一份回复后的第二天,税务团队向我发送了一封电子邮件,表明他们已经将信件寄给了我,ITIN Letter会在2-3周内寄到我的邮箱中。

ITIN Letter可能是本方法中最困难的地方,因为亚马逊是通过平信(First-Class Mail)邮寄这封信,寄到中国丢件的可能性非常大。亚马逊在2019年10月1日给我寄出来的第一封信,过了一个月还没有收到,于是我通过邮件联系他们,让他们给我寄到我美国的地址(mail forwarding company),结果很快就收到了。

邮件是发给 1099@amazon.com,邮件内容是:

Hi,there
I  haven’t received the itin letter after 4 weeks.
Could you please send a new one to my new address?
我的美国地址
Thanks.
客服的回复是:
We regret the inconvenience caused to you.The letter has been dispatched on 10/1/2019. Kindly give us a day or two to look-in to it and get back to you with the status.
等到11月2日,客服回复:
A new copy of the letter has been sent to your mail forwarding company.
2019年11月5号,美国地址收到了亚马逊的平邮件:Usps First Class,如图:
这封信其实很简单,主要就是那个手写签名,但是看起根本不像签,就是随便划了几下而已,如图:

填写W-7表

 

W-7表格是您的ITIN申请的关键部分。您可以参考官方说明Amazon KDP的帮助文档来正确填写,如图:

W7表格是PDF文件,可以先填好再打印,或者打印出来再手写都可以。如果去过美国,需要在填写护照信息的那一栏写上你的入境日期,即Date of entry into the United States.

获取护照的公证副本

如果您不怕丢失护照或者最近不需要使用护照,可以直接邮寄护照原件。由于邮寄护照原件有丢失的风险,我选择使用护照公证副本,具体可参考:如何去美国驻广州总领事馆公证中国护照,认证一本护照需要50美元,可以使用美元现金或者外币信用卡(VISA,万事达,AMEX等),带上护照原件及复印件。

向IRS提交ITIN申请

除上述材料外,您还应该写一封解释信,这是模板:

Dear Sir/Madam,

I am a resident of People’s Republic of China and all my income, including overseas royalties, are required to be reported to the Chinese government. Currently, I am an author that publishes books through Amazon Kindle Direct Publishing and it withholds 30% of my royalties. Under the tax treaty between the United States and China, I am entitled to a tax benefit with the reduction of tax rate from 30% to 10%. I would like to apply for an ITIN in order to claim that benefit. My residential address is <Your address>. Thanks for your help.

Best regards,
<Your name>

打包以下资料,寄到IRS提供的地址:

  1. Amazon KDP的ITIN Letter
  2. W-7表格
  3. 护照或公证副本
  4. 解释信,告知办事人员你的情况:申请ITIN来享受美国和其他国家的税收优惠政策,方便他们处理你的ITIN申请。
  5. 中国地址,提供给IRS用于回邮你的ITIN及护照

美国国税局IRS的地址是:

Internal Revenue Service
Austin Service Center
ITIN Operation
P.O. Box 149342
Austin, TX 78714-9342

查询申请进度:电话号码是1-800-908-9982

是的,这个申请过很漫长,估计至少要花四个月才可以拿到ITIN。

本文参考了Siujoeng Lau的博客文章:How Did I Get an ITIN From Abroad,攻略写的很详细。

转载记得给个链接:VPS大玩家 » 通过在亚马逊出书的方式申请美国ITIN的具体方法

赞 (3) 打赏

评论 115

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址
  1. eyes中国地址是单独拿一张白纸写出来吗?写中文还是拼音,还是翻译的英文?回复
    • vps大玩家中国地址是给国内送件的人看的,我觉得写拼音可能更靠谱。回复
  2. max我看介绍itin长期没实际报税会失效,那么如果用itin验证的PayPal会受影响吗?回复
    • vps大玩家没有实际测试过,但是我认为不会有影响,原因:根据经验,验证PayPal的信用卡过期以后,并不会影响你的PayPal使用,所以一般PayPal不会主动去验证你的ITIN。除非你的PayPal帐号有异常,PayPal让你提供相关的帐单或者证件。回复
      • max最近才接触paypal,虽然没美元收入,还是想有个账户,开始的目的是为了付钱(绑定了国内银行的全币种visa卡)。结果发现现在余额不能用。在广告点击网站搞了几美分,提进去非要认证或者绑定银行账户。很尴尬。不知道为了认证弄itin有没有必要。另外博主申请itin一个花了多少钱?回复
        • vps大玩家我在这篇文章里有介绍 https://www.vpsdawanjia.com/2731.html回复
          • max另外 如果开银行账户直接提现的话,payoneer据说可以开美国账户。博主了解吗?看到有收款1000刀送25刀的活动,但我现在肯定完不成。是现在直接开了,还是等等呢?博主有建议吗?回复
            • vps大玩家可以先申请PayOneer回复
  3. 今天有Morgan Stanley和fidelity发给我的1042s有用吗回复
    • vps大玩家可以用回复
  4. Aqi问下,如果申请的话,我们中国人的姓名是按照中国人的习惯写还是名字和姓反过来写回复
    • vps大玩家先写名,再写姓回复
  5. ksafjskdf在美国亚马逊在卖其它东西可不可以申请ITIN?比如我卖手机套,谢谢回复
    • vps大玩家如果设置Tax Interview的时候预扣税款,就是有withholding,有可能可以回复
  6. 果子老哥,最近paypal的现金卡账户貌似支持itin申请了,请问你有尝试么,貌似申请之后支持在google pay上使用。回复
    • vps大玩家我还在等ITIN,估计下个月月初可以拿到,到时候试一下。回复
      • andy亚马逊电子书 死了么 我这几天在美帝..回复
    • eyes哪里看到可以itin申请,为什么我试了一下还是要求填ssn回复
  7. mianyikW-7表格在哪里得到? 我注册后,打印的是W-8BEN,Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting (Individuals),难道我选错了?回复
    • vps大玩家W7 Form可以直接从IRS的网站下载 https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw7.pdf回复
      • mianyik谢谢,我已经发邮件请求itin信函。回复
  8. 漠子荀可以发ITIN Letter的出版商很多,很多年以前我在积友之家分享过,没必要非选择亚马逊,最近利用亚马逊的申请ITIN的人太多了可能会下不来回复
    • Mianyik积友之家不是关闭了吗?回复
      • 漠子荀并没有只是换了个更加隐蔽的域名,直接用老账户登陆即可回复
  9. Mianyik请问,你申请的ITIN,下来了吗?回复
  10. GSJ领事馆的护照公证有效期么?现在KDP的信还没到,准备先把公证办了回复
    • vps大玩家没看到过期时间,个人建议半年内使用回复
      • GSJok谢谢回复
      • GSJ我看我们沈阳美领馆预约公证的人很少啊,元旦假期都没几个人预约回复
  11. GSJ我仔细看了一下IRS的文档: 好像是在W-7表“申请ITIN的原因”选a(claim tax treaty benefit 申报税收协定优惠)的话是不需要提交税表KDP的ITIN Letter的。ITIN Letter是作为选b(fill tax return 申报税表)或者c-g等其他选项但却不能提交税表的Exception 1(d)辅助证明材料,就是相当于你将来要提交税表但是现在没有税表,为此Amazon出的一份证明信,证明你之后会提交税表报税。 但是不敢确定,我感觉IRS的填表Instruction给的比较模糊,还是建议大家不管选哪个选项都把ITIN Letter附上吧,保险一点。或者有大佬们再核实一下。回复
    • GSJ也有可能是理解错了,有第三方网站说如果选a的话必须要在h里填exception编号并附证明材料。我也不知道哪个是对的,还是附上为好吧。回复
      • Mianyik你收到亚马逊的信了吗?我收到了,大约3星期。回复
        • GSJ我寄到Shipito了,24号申请的,估计周日或者周一能到美国仓库,转到国内4/5号那样吧回复
          • Mianyik亚马逊的信件也要转Shipito再转寄?直接寄国内收不到吗?我就是直接寄给国内我住址的,3星期收到。另外Shipito能收并转寄这些平邮信件吗?我这几天就用快递寄往IRS,用快递是我能知道邮寄的已经送达,用平邮的话,我就没法知道是否送达。有有微信吗,可以交流一下。回复
            • vps大玩家如果两位有交流的想法,可以发邮件到admin@vpsdawanjia.com,我帮你们联系。回复
              • Mianyik我有你的微信,那你还不如建了群,或者建一个小组,这样不是更方便吗回复
                • vps大玩家没有时间管理
      • Mianyik我选a,但没选h,我只在h的下面一栏Additional information for a and f: Enter treaty country中,写了china,and treaty article number中写了11. 我不知道选h后,h后面一栏写什么?回复
  12. Mianyik请教一下,邮寄给IRS的地址怎么填? Internal Revenue Service ITIN Operation Mail Stop 6090-AUSC 3651 S. Interregional, Hwy Austin, TX 78741-0000 姓名是:Internal Revenue Service ITIN Operation? 地址是:3651 S. Interregional, Hwy? Mail Stop 6090-AUSC这个怎么填?填在地址一栏?回复
    • vps大玩家不知道你从哪找的地址,从IRS的网站https://www.irs.gov/zh-hant/individuals/how-do-i-apply-for-an-itin可以看到,地址是Internal Revenue Service Austin Service Center ITIN Operation P.O. Box 149342 Austin, TX 78714-9342回复
      • Mianyik亚马逊上有,它提供两个地址,我提问的地址是针对通过快递公司邮寄的回复
        • vps大玩家感觉地址不对,因为Hwy是Highway的简写回复
          • Mianyik我还是根据IRS提供的地址,让快递送,免得搞。回复
            • GSJ最准确的地址(我打电话核实过的最新版的): 平邮/挂号信/EMS寄: Internal Revenue Service ITIN Operation P. O. Box 149342 Austin, TX 78714-9342 United States 快递(DHL, FedEx等)寄: 3651 S IH 35 Mail Stop 6090-AUSC Austin, TX 78741 United States回复
          • GSJ地址没错,IRS的奥斯汀处理中心就在35号公路上,没有问题回复
          • GSJ我打电话问过IRS和USPS,没错回复
            • vps大玩家好的,谢谢您的反馈!回复
            • Mianyik谢谢,我正打算邮寄呢。回复
              • land你好 请问现在用联邦快递邮寄申请ITIN是这样填写下面地址吗? 收件人填写Internal Revenue Service ITIN Operation 电话+1 8008291040 第一行地址3651 SIH 第二行Mail Stop 6090-AUSC 城市Austin 洲TX 78741-0000回复
                • GSJ您好,联邦快递是私营快递,按照这个地址:收件人 Internal Revenue Service ITIN Operation;地址第一行 3651 S IH 35;地址第二行 Mail Stop 6090-AUSC;城市 Austin;州 TX;邮编78741或78741-0000均可;电话 (800) 829-1040
              • land请问用这个地址邮编填写什么啊 ?回复
    • GSJ两个地址收件人都是 Internal Revenue Service ITIN Operation,寄快递的话收件人电话号码填+1 8008291040回复
    • GSJ美国公路改组,原来的Interregional Hwy已经变成IH (Interstate Hwy的简称)了,最好不要填旧地址回复
    • GSJ如果要从邮政寄(信函或者EMS)可以填POBox那个地址,如果寄别的快递就填另一种回复
    • GSJMail Stop 6090-AUSC填在地址第二行,第一行填3651 S IH 35回复
  13. su请问是否意味着例如在youtube的广告收入、gettyimages等照片网站贩卖照片或素材网站贩卖素材等,服务主体在美国本土的公司产生的收入,都可以用来建立ITIN?谢谢回复
    • vps大玩家要看youtube和gettyimages有没有预扣税款回复
  14. GSJ我12月23日向亚马逊申请ITIN Letter寄到Shipito加州仓,24号信签发,25号寄出,至今未收到。税务部的客服说现在不用First Class Mail寄了,说为了降低成本改用Regular Mail(就是优先级最低的,美国国内也要10-15个工作日送达的那种企业大批量营销邮件,人称bulk mail“大块头邮件”)送了。所以现在时效跟寄国内差不多,因为国际件最便宜就是First Class Int'l,没有更便宜的了,所以没办法回复
  15. SiujoengLau报一个数据: 12.9 IRS收到我的 ITIN 申请, 1.15 打客服 在电话里直接把号码告诉我了. 在北京使馆公证的中国护照, W7表格原因写 a 和 h: Exception 1(d): Third-party withholding on passive income.回复
    • vps大玩家感谢您的反馈!有网友给亚马逊发邮件申请ITIN Letter,结果收到的回复是:Amazon is currently only issuing ITIN letters to payee who have completed our tax interview, earned payments, and are able to demonstrate the need for one to claim tax tax treaty benefits. Given that you have not earned payments we cannot issues an ITIN letter to you at this time. If you still need an ITIN letter after you have received your first payment please contact us at that time. Amazon is currently only issuing ITIN letters to payee who have completed our tax interview, earned payments, and are able to demonstrate the need for one to claim tax tax treaty benefits. Given that you have not earned payments we cannot issues an ITIN letter to you at this time. If you still need an ITIN letter after you have received your first payment please contact us at that time. 亚马逊目前只向已完成我们的税务面谈、已获得付款并能够证明有必要申请税收协定优惠的受款人发出ITIN信函。 鉴于你还没有得到付款,我们现在不能给你发一封信。如果您在收到第一笔付款后仍然需要ITIN信函,请在那时与我们联系。 看来以后必须真实发布电子书并且有收入以后才给发ITIN Letter回复
      • SiujoengLau其实随便卖一本给自己的小号就行了 kdp的新书上架审核还挺容易通过的. 还有请问你的FORM 1583是用哪些证件公证的?回复
        • vps大玩家www.safedocs.com或者www.notarycam.com回复
          • SiujoengLau好像需要两个证件 可以用护照+中国身份证嘛?回复
            • vps大玩家我用的是护照+驾驶证回复
              • Siujoeng Lau是第一张美国信用卡. 等收到ITIN确认信后提交文件 看看能不能通过回复
                • vps大玩家是直接通过网络申请,还是打了电话?有个朋友拿到ITIN以后直接网申被拒了,原因为没有信用记录,调的是TransUnion这家信用局的记录
              • Siujoeng Lau网络申请...我不知道我这是什么情况回复
                • vps大玩家那看来我之前的猜想还是有一定的成功几率:拿到ITIN后,网申Capital One押金信用卡来建立美国信用记录
              • Siujoeng Lau如果这家不行的话 我去试试其他押金卡 好像有些小众银行接受itin申请 https://www.nerdwallet.com/best/credit-cards/secured回复
                • vps大玩家厉害!看到有两家No credit check or no bank account,这种估计容易下卡
            • vps大玩家护照+中国身份证应该也可以,身份证也算是 government issued identity card回复
              • GSJ我用的是护照+中国身份证,没问题回复
              • Siujoeng Lau后续: 用护照身份证公正成功, Notary Cam $25. 今天申请 Capital One 押金卡, 通过了, 但是要求一个月内提交护照和ITIN确认信的复印件. 可能是因为ITIN刚下发, 银行暂时还查不到.回复
                • vps大玩家恭喜成功下卡, Capital One 押金卡是你的第一张美国信用卡吗?
                • vps大玩家请问你申请信用卡的时候,选择的是美国居民还是非美国居民呢?
        • GSJKDP自己买自己的书都算收入。。。回复
  16. GSJ【最新消息】刚才税务部门的一个经理(就是文章里的ITIN Letter照片上签名那个人,Aaron P)给我发邮件,告知我他们不允许寄到转运地址了,必须寄到账户里登记的中国地址。回复
  17. Siujoeng Lau申卡时选的非美国居民 地址填的mail forwarding回复
    • vps大玩家那申请方法基本上是一样的,谢谢!回复
      • Siujoeng Lau我是学生, 可能银行觉得没有信用记录是正常现象?回复
        • vps大玩家有可能是这种情况,通过年龄判断的,那你的年收入填了多少呢?回复
          • Siujoeng Lau$8000, 我等收到ITIN纸后看看能不能通过回复
            • vps大玩家请问一下,你是用什么快递邮寄的材料呢?我今年应该会收到亚马逊的1042-S表回复
              • Siujoeng LauDHL, 4天到回复
                • vps大玩家那地址用的是: 3651 S IH 35 Mail Stop 6090-AUSC Austin, TX 78741 United States ,是这个吗?
        • vps大玩家我拿自己的ITIN申请了Platinum Credit Card from Capital One,跟你一样需要上传 护照以及ITIN纸回复
          • Siujoeng LauInternal Revenue Service ITIN Operation Mail Stop 6090-AUSC 3651 S. Interregional, Hwy 35 Austin, TX 78741-0000回复
            • vps大玩家感谢!回复
  18. jm888填完税务信息之后,直接出了一个页面让我签W-8BEN怎么回事呢回复
    • vps大玩家非美国税务居民需要填这个表回复
  19. 好先生什么时候需要护照的公证?回复
    • vps大玩家往美国寄材料的时候回复
  20. moeice旧护照有美国10年b1/b2签证,签证到25年,但是护照过期了,这种情况是旧护照新护照都要寄过去么?还有itin有年龄限制么?比如要22或25?回复
    • vps大玩家寄新护照即可,没有年龄限制回复
      • moeice那w表格里面签证信息还需要填写签证号么?回复
        • vps大玩家如果有就写上回复
          • moeice好的!感谢!回复
  21. 三千院翼丶您好博主,这边好像必须要发书才能申报了,但是这边手稿怎么解决呢?回复
    • vps大玩家我是自己写了一本电子书回复
    • GSJ现在是必须发布书+有人购买才能够申请 ITIN Letter,且不能邮寄到转运地址。我邮回国内是1月20号寄出,今天(3月22号)收到。疫情原因有点慢。回复
  22. XuL想问一下大佬,拿了ITIN后,有什么卡可以直接申请不会被拒的吗?或者是还要申请secured card来积累信用?BOA的信用卡能用ITIN在网上申请吗?谢谢回复
    • vps大玩家没有一定不会被拒的。就像你申请国内的信用卡,批卡也是有一定几率的。有了ITIN可以申请Capital One、AMEX等信用卡,如果有信用记录,下卡的可能性要大一些。建议先搞个VELO担保信用卡来建立信用记录。回复
  23. Mianyik2020.3.27我收到ITIN,从12月底将申请资料用EMS发往美国,IRS1.6号收到,到我收到IRS信函,前后花了3个月时间。 关于申请,我基本是按照本贴的思路操作的。申请KDP账号---向亚马逊申请ITIN Letter(去年不需要真的出书就给)---领事馆护照公证--向IRS申请ITIN(为了确保申请成功,我在亚马逊出了书,让朋友购买了。所以,我在给IRS解释信中提供了卖书的链接)---拿到ITIN号。 整个过程,我用的都是上海的家庭地址,很顺利。回复
    • vps大玩家感谢您的反馈回复
  24. draco收到itin的信以后需要把w-7、w-8全部寄过去吗?回复
    • vps大玩家W-7回复
  25. Webber可以直接寄护照吗,反正我护照也快过期了,哪个快递直接寄护照最安全不会被扣,还有,我半年前向亚马逊申请的itin letter今天才到回复
    • vps大玩家用EMS、FedEX可以寄回复
  26. felca我提交了amazon itin letter, w7 form和护照公正材料。w7填写的理由是a和h: Exception: Royalties IRS还是拒绝approve.说附加材料不符合exceptions所需要的材料。贴主了解是怎么回事吗?是不是一定要税表?回复
    • vps大玩家amazon itin letter只是表示你将来有可能需要退税,但实际上你可能没有任何版税收入,甚至没有发布电子书,所以IRS认为附加材料不符合exceptions所需要的材料。通过这个方法申请ITIN有成功的,也有被拒的。拿到1042-s再去申请退税会稳一些。回复
      • draco按照amazon kdp的说法,我4月26号可以申请ITIN Letter,并且Royalty Payment也达到了它0.45美金的要求。到时候可不可以让他把ITIN Letter和1042-s一起寄过来?回复
        • vps大玩家等明年的3月15日才会给你发1042-S回复
          • draco今年3月15号之前已经达到要求,现在还可以要吗?怎么要?回复
            • vps大玩家这个表是统一发的,在KDP上可以下载 When will I get my tax forms? U.S. publishers. We issue Form 1099-MISC on or before January 31 each year (or the following business day if January 31 falls on a weekend or legal holiday). Non-U.S. publishers. We issue Form 1042-S on or before March 15 each year (or the following business day if March 15 falls on a weekend or legal holiday).回复
            • vps大玩家https://kdp.amazon.com/en_US/help/topic/G201990460 这里有帮助文件回复

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏